西安经济技术开发区2023年预算执行情况及2024年财政预算的报告-尊龙凯时平台

经开区2024年财政收支预算已经西安市第十七届人民代表大会第五次会议审议通过,由市财政局以《西安市财政局关于批复2024年财政预算的通知》(市财函〔2024〕127号)文下达。现将我区2023年预算执行情况及2024年财政预算报告如下:

一、2023年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

一般公共预算收入完成60.3亿元,完成年初预算的106.5%,扣除留抵退税因素后增长65.2%。其中:税收收入53.92亿元,税收占比为89.4%。一般公共预算支出59.81亿元,同比增长28.3%,主要原因是专项转移支付增加。

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入46.06亿元,同比增长16% ,主要原因是土地出让收入增加;政府性基金预算支出42.5亿元,同比增长18.6%,主要原因是土地出让支出增加。

(三)国有资本经营预算执行情况

国有资本经营预算收入3725万元,国有资本经营预算支出584万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金预算收入4369万元,同比增长20.1%;社会保险基金预算支出3338万元,同比下降39.4%。

(五)举借政府债务情况

2023年经开区政府债务余额68.66亿元,其中:一般债务余额3.36亿元,专项债务余额65.30亿元。

2023年的财政决算尚在编审中,最终以市财政局批复的数据为准。

二、2024年财政预算安排情况

(一)一般公共预算收支安排

一般公共预算收入38.3亿元,按照现行财政体制测算,一般公共预算收入加上上级转移支付收入、调入资金、调入预算稳定调节基金后,减去上解上级支出,债务还本等可安排的一般公共预算财力共计41.15亿元。按照收支平衡原则,一般公共预算支出安排41.15亿元。

(二)政府性基金预算收支安排

政府性基金预算收入70.78亿元,减去上解上级支出、调出资金、债务还本等,可安排的政府性基金财力共计59.14亿元。按照“收支平衡、专款专用”原则,政府性基金预算支出安排59.14亿元。

(三)国有资本经营预算收支安排

国有资本经营预算收入5294万元;国有资本经营预算支出5294万元。

(四)社会保险基金预算收支安排

社会保险基金预算收入4539万元;社会保险基金预算支出4539万元。

(五)举借政府债务情况

2024年初,经开区政府债务余额68.66亿元,其中:一般债务余额3.36亿元,专项债务余额65.30亿元。

经开区政府债务主要用于区内土地储备、棚户区改造项目建设。所有债务均按合同约定按期还本付息,无逾期情况。

(六)“三公经费”预算安排情况

“三公经费”预算安排589万元,较上年减少349万元,减少的主要原因是严格三公经费审批,压缩费用支出。其中:因公出国(境)费40万元;公务用车购置费70万元,较上年减少35万元,减少的主要原因是严格执行公务用车购置审批,压缩费用支出;公务用车运行维护费425万元,较上年减少147万元,减少的主要原因是严格公务用车运行维护费用审核,压缩费用支出;公务接待费54万元,较上年减少168万元,减少的主要原因是严格执行公务接待审批,压缩费用支出。

(七)财政转移支付及专项转移支付分地区、分项目安排情况

2024年经开区无财政转移支付安排;无专项转移支付分地区、分项目安排。

(八)预算绩效工作开展情况

2024年,经开区将持续推进预算绩效管理工作,积极探索预算绩效管理新机制、完善预算绩效指标体系、建立全面预算绩效管理考核、扩大财政重点评价范围、突出绩效评价结果运用,将绩效理念和方法深度融入预算管理,实现预算和绩效管理一体化,全面提升预算管理水平和政策实施效果。

经开区2024年度三公经费预算.xls

经开区2024年预算报告附表.xls


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